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如何防范企业的税务风险?

返回列表 来源: 发布日期: 2021.09.09

财税管理中最重要的环节就是风险管理,预估风险和规避风险是两个重要内容。随着现在税务系统的稽查越来越严格,税务风险更加是重中之重,也是老板们最为关心的内容。企业如何防范税务风险?是每个老板都在考虑的问题。

那么企业如何防范 税务风险  主要有以下措施:

一、树立风险防范意识

首先,企业本身要做到依法诚信纳税,建立健全的内部会计制度,完整、真实、及时地反映经济活动,准确计算税款,按时申报,全额缴纳税款;其次,在签订各种经济合同时,要严格审核对方的纳税主体资格和纳税信用状况,防止对方转嫁税务风险;最后,要认真推敲合同条款,防止涉税歧义和误解,尽量分散税务风险。

防范税务风险

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二、提升企业涉税人员业务素质

企业应采取各种有效措施,利用各种渠道,加强财务、业务等税务相关人员对税收法律、法规、税收业务政策的学习,了解、更新和掌握税务新知识,运用税法武器维护企业合法权益,避免企业税务风险

如何防范税务风险

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三、在依法纳税的前提下,要树立正确的纳税意识和风险意识,进行税务筹划

注重对企业税务筹划人员的培训。还应该对企业高层管理者进行培训,灌输给企业的高层管理者。

四、看政策变化

关注税收法规政策的变化,确立法治观念,避免规划手段选择上的风险。税务计划规则决定依法计划是税务计划的基础。严格遵守相关税收法规是进行计划的前提,违法的税务计划,无论其成果如何显着,都注定会失败。面对这样的风险,企业必须熟悉税收法规的相关规定,掌握与自己的生产经营密切相关的内容,选择符合企业利益、遵守税法规定的计划方案。

如何防范税务风险

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五、评估税务筹划风险

定期进行税务健康检查。评估税务筹划风险是企业识别和确定涉及具体经营行为的税务风险负责人,是企业税务筹划风险管理的核心内容。在这个过程中,企业要明确自己有哪些具体的经营行为,哪些经营行为涉及税务问题,这些岗位的相关负责人是谁,谁对控制措施的实施负责。此外,还应定期进行税务健康检查,消除隐藏在过去经济活动中的税务风险,发现问题,立即纠正。

如何防范税务风险

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六、坚持成本效益原则

税务计划可以达到节税的目的,使企业获得一定的利益。但是,无论是在企业内部设立专门的部门进行税务计划,还是企业雇外部专业从事税务计划的人,都需要一定的人才、物资、财力,这些可能完全是税收方面的考虑,不是正常的生产经营需要。因此,税务计划与其他管理决策一样,必须遵循成本效益原则。只有税务计划方案的收益大于支出,税务计划才是正确成功的。

如何防范税务风险

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七、加强和中介组织的合作

税收问题天生具有的专业性、复杂性、实效性使企业单靠自己的力量难以应对,企业税务计划人员往往无法全面把握与企业发生的所有业务相关的税收政策,特别是企业发生特殊业务时,税收政策的规定可能不明确,企业不愿意或不方便与税务机关联系,因此需要寻找专注于税收政策研究和咨询的中介机构。中介机构也可以作为企业税收风险的外部监视员,代替企业内部审计部门的一部分责任,更专业地监督,发现企业税收风险,提供解决方案。

如何防范税务风险

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最后,还要做好税企协调工作

因为一些税收政策有很大的弹性空间,税务机关在税务执法中有很大的自由裁量权,实际上,企业所进行的税务筹划的合法性也需要税务执法机关的确认。这样的话,企业尤其需要加强与税务机关的联系与沟通,争取在对税法的理解上与税务机关保持一致,尤其是对于某些模糊、新事物的税务处理,更需要税务机关的认可。

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