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企业如何防范和控制税务风险?

返回列表 来源: 发布日期: 2021.08.04

1、完善企业内控制度

为了避免税收风险,企业财务人员必须掌握财务会计与税法规定的差异,尽量正确纳税。这一客观要求具体体现在企业内部控制制度的完善上。也就是说,企业管理水平的提高和风险意识的提高,在严格掌握传统财务内部控制手段的基础上,充分利用现代知识技术,建立操作性强、易于控制的内部财务报告组织信息系统。

2、加强信息管理建设

建立税务风险管理信息与沟通体系,明确税务信息收集、处理和传递程序,建立健全税法收集与更新体系,及时编制企业适用的税法,定期更新。利用计算机系统和网络技术,企业可建立内外信息管理系统,确保企业内外信息畅通,在税务风险管理中运用信息技术,建立涵盖风险管理基本流程和内部控制系统各个环节的风险管理信息系统。

3、优化外部环境

首先,要加强纳税服务,营造和谐征纳氛围,坚持以人为本,牢固树立纳税服务意识,保障纳税人的合法权益,进一步完善税务行政复议制度。其次,要认真开展税法宣传,提高纳税人的税法遵从度,税收宣传的目的是让人们懂得守法、懂法、懂法,而要讲守法,就必须做到知法、懂法。最后,搞好行政协调,逐步建立起“政府领导、税务主管、部门合作、司法保障、社会参与”的社会综合治理体系。

4、营造良好的税企关系

国家税收具有财政收入功能和经济控制功能,我国制定了不同类型、相当灵活的税收政策,并且由于全国各地具体的税收征管方式不同,税务执法机关拥有很大的自由裁定权,企业进行税务计划的合法性需要税务行政执法部门的确认。在这种情况下,企业应重视对税务机关工作程序的理解,随时关注当地税务机关税收征收管理的特点和具体方法,与税务机关保持友好联系,加强联系和沟通,在税法理解上与税务机关一致,特别是在一些模糊和新事物上的处理得到税务机关的认可,避免税务风险。进行税务计划时,必须对具体问题进行具体分析,针对企业风险情况制定实际的风险防范措施,为税务计划的成功实施做好准备。

5、管理人员应提高税务风险意识

作为企业管理层,应重视纳税风险管理,不仅体现在制度上,也体现在领导管理意识上。税务计划具有特殊目的,其风险客观存在,风险企业领导应始终保持警惕,针对风险原因采取积极有效的措施,预防和减少风险。

6、加强对政策的学习,准确把握税收政策

成功的税务计划应充分考虑企业所在外部环境条件的变化、未来经济环境的发展趋势、国家政策的变化、税法和税率的可能变化趋势、国家规定的非税收因素对企业经营活动的影响,综合衡量税务计划方案,处理局部利益和整体利益、短期利益和长期利益的关系,为企业增加利益。我国税收政策变化较快,许多税收优惠政策具有一定的时效性和区域性,这就要求企业在准确把握现行税收政策精神的同时关注税收优惠政策对企业经营效益的影响。通过税收政策的学习,密切关注税收法律政策变动,审时度势,正确利用国家税收政策,降低不必要的纳税成本。

企业进行税务风险防控一定得有一套完整的企业税务信息管理体系,并且能从根源上为企业解决税务风险问题,目前市面上比较成熟的就是财穗通。


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