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企业如何防范税务风险?避免财务和税务风险?

返回列表 来源: 发布日期: 2021.08.02

公司税务管理是公司发展的命脉,许多公司对自己公司的税务管理并不十分到位,同时在公司税务管理方面也做得不好,下面就来看看如何做好公司税务管理,防范公司税务风险:

1、完善企业内控制度。

为了避免税收风险,企业财务人员必须掌握财务会计与税法规定的差异,尽量正确纳税。这一客观要求具体体现在企业内部控制制度的完善上。也就是说,企业管理水平的提高和风险意识的提高,在严格掌握传统财务内部控制手段的基础上,充分利用现代知识技术,建立操作性强、易于控制的内部财务报告组织信息系统。

2、加强信息管理建设。

建立税务风险管理信息与沟通体系,明确税务信息收集、处理和传递程序,建立健全税法收集与更新体系,及时编制企业适用的税法,定期更新。通过计算机系统和网络技术,企业可建立内外信息管理系统,确保企业内外信息畅通,在税务风险管理中运用信息技术,建立涵盖风险管理基本流程和内部控制系统各个环节的风险管理信息系统。

3、优化外部环境。

首先,要加强纳税服务,营造和谐征纳氛围,坚持以人为本,牢固树立纳税服务意识,保障纳税人的合法权益,进一步完善税务行政复议制度。其次,要认真开展税法宣传,提高纳税人的税法遵从度,税收宣传的目的是让人们懂得守法、懂法、懂法,而要讲守法,就必须做到知法、懂法。最后,搞好行政协调,逐步建立起“政府领导、税务主管、部门合作、司法保障、社会参与”的社会综合治理体系。

4、营造良好的税企关系。

国家税收具有财政收入功能和经济控制功能,我国制定了不同类型、相当灵活的税收政策,并且由于全国各地具体的税收征收管理方式不同,税务执法机关拥有很大的自由裁量权,企业进行税务计划的合法性需要税务行政执法部门的确认。在这种情况下,企业必须重视税务机关工作程序的理解,随时关注当地税务机关税收征收管理的特点和具体方法,经常与税务机关保持友好联系,加强联系和沟通,在税法理解上与税务机关一致,特别是在模糊和新事物上的处理上得到税务机关的认可,避免税务风险。在进行税务计划时,必须对具体问题进行具体分析,为企业实施预防风险的实施做好准备。

5、管理人员应提高税务风险意识。

作为企业管理层,应当高度重视税收风险的管理,不仅体现在制度上,还体现在领导管理意识上。由于税收筹划的特殊目的,其风险是客观存在的。面对风险,企业领导应始终保持警惕,针对风险原因采取积极有效的措施,防范和降低风险。

6、加强对政策的学习,准确把握税收政策。

税务计划应充分考虑外部环境条件的变化、未来经济环境的发展趋势、国家政策的变化、税法和税率的变化趋势、国家规定的非税收因素对企业经营活动的影响、综合测定税务计划方案、处理地方利益与整体利益、短期利益与长期利益的关系,增加企业利益。由于我国税收政策变化迅速,许多优惠政策具有一定的时效性和地域性,企业在正确把握当前税收政策精神的同时,也要重视税收优惠政策对企业经营效益的影响。在税收政策的学习中,密切关注税收法律政策的变化,正确运用国家税收政策,降低不必要的税收成本。

通过税收管理全过程控制,企业才能达到降低税收负担、降低成本、增加收益等经营目标。如今一些领先的税务管理系统厂商如亿信华辰都有非常完善的企业税务信息管理系统(eTIMS)帮助企业通过系统优化全流程税务管理,提高效率,降低人力成本。降税降成本,降税降成本,是每一个企业税务管理的最终目标,只有规范企业的税收行为,建立健全的税收管理制度,充分利用信息化税务管理手段,才能使企业真正实现税收与成本的降低。

基于成熟的软件平台架构,企业税务信息管理系统(eTIMS)结合十多年来积累的税务行业知识,为集团企业量身定制,以实现税务合理合规、税务风险管理和税务价值创造为主旨,帮助企业从事前、事中、事后等环节进行控制,实现税务合理合规、税务风险管理。该平台为企业提供全税种、全过程、全级别的税务管理,为企业提供全生命周期的税务管理服务,为企业提供自动化税务数据采集、申报数据自动规则校验、全税种申报数据自动报送、多维数据指标统计、税务筹划风险管理等功能。 基于成熟的软件平台架构,企业税务信息管理系统(eTIMS)结合十多年来积累的税务行业知识,为集团企业量身定制,以实现税务合理合规、税务风险管理和税务价值创造为主旨,帮助企业从事前、事中、事后等环节进行控制,实现税务合理合规、税务风险管理。该平台为企业提供全税种、全过程、全级别的税务管理,为企业提供全生命周期的税务管理服务,为企业提供自动化税务数据采集、申报数据自动规则校验、全税种申报数据自动报送、多维数据指标统计、税务筹划风险管理等功能。

纳税信息管理类

其中包括主体的基本信息收集管理和全税申报管理,涵盖企业所得税、增值税、个人所得税、印花税、房地产税、城镇土地使用税等多种税种,实现全税申报和申报状态统计。

发票管理

帮助企业建立统一的发票池,对销售发票和进口发票进行全生命周期管理,实现纸张发票发行、电子发票发行、进口发票收集、验证、认证全过程闭环管理的销售发票采购、使用、库存、进口发票发票发票、验证、认证等环节的监控

涉税风险管理类

建立基于纳税基础信息的企业涉税指标库和风险指标体系,有效提高风险管理的内在精度和水平,通过信息技术实现风险闭环处理,有效提高管理效率。

涉税统计分析管理

结合图表,进行一般税收分析:分地区纳税状况、收入差异、应税预测分析、财务指标分析。采用拖拉形式,自助灵活分析。

涉税知识管理类

对税收政策法规和优惠政策进行整合,建立企业纳税知识库,将在线、离线结合起来,增强企业办税人员的业务能力。

企业税务信息管理系统(eTIMS)从数据管理开始,通过各种方式收集整理企业分散的税务信息,结合数据管理和数据分析技术为企业提供一站式解决方案,只需一个平台就能完成所有内部税务工作。

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